（預(yù)決算信息）西關(guān)小學(xué)2026年度預(yù)算編制報(bào)告
????????滕州市荊河街道西關(guān)小學(xué)2026年度預(yù)算編制報(bào)告
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根據(jù)滕州市教育和體育局工作安排和預(yù)算編制要求，報(bào)經(jīng)學(xué)區(qū)黨委、學(xué)校黨支部研究同意，在堅(jiān)持“量入為出”的原則前提下，保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定了2026年度學(xué)校收支預(yù)算，現(xiàn)將預(yù)算編制情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
滕州市荊河街道西關(guān)小學(xué)現(xiàn)有在校學(xué)生2187人，幼兒園學(xué)生240人。教職工140人，其中在編教師94人，臨時(shí)代課教師（含幼兒園）46人。學(xué)校占地面積24679平方米，其中校舍建筑總面積15085平方米。
二、收入預(yù)算情況：
本年度事業(yè)性收入500000元（保教費(fèi)），學(xué)校保障經(jīng)費(fèi)1750080元，幼兒保障經(jīng)費(fèi)187200元，幼兒園大班免保教費(fèi)496100元。2026年我?？捎糜陬A(yù)算編制資金2933380元整。
三、支出預(yù)算情況：
1.預(yù)算工資福利支出780000元整。用于發(fā)放幼兒教師2026年的工資支出，按月結(jié)算。
2.預(yù)算商品和服務(wù)支出2153380元整，其中：
（1）辦公費(fèi)支出445380元整，用于學(xué)校及幼兒園日常辦公開(kāi)支。
（2）印刷費(fèi)支出78000元整，用于學(xué)校辦公及各種宣傳單的印刷。
（3）水費(fèi)支出20000元整。
（4）電費(fèi)支出350000元整，用于保障學(xué)校電力正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（5）郵電費(fèi)支出10000元整，用于支付學(xué)校電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用。
（6）物業(yè)管理費(fèi)250000元，用于學(xué)校保安人員工資。
（7）維修（護(hù)）費(fèi)支出900000元整，主要用于學(xué)校安全保障，計(jì)劃支出項(xiàng)目為日常校園內(nèi)房屋、設(shè)備等設(shè)施維修維護(hù)，其中北教學(xué)樓廁所改造80000元，教學(xué)樓墻面維修180000元，樓頂漏水維護(hù)40000元等。
（8）培訓(xùn)費(fèi)支出100000元整，用于教職工培訓(xùn)，學(xué)習(xí)報(bào)銷(xiāo)。
?四、課后服務(wù)費(fèi)收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
1.本年度預(yù)算收入：800000元
共計(jì)800000元
（二）支出預(yù)算情況
1.人員支出680000元
2.商品服務(wù)性支出：120000元
包括辦公費(fèi)30000元、印刷費(fèi)10000元、水費(fèi)5000元、電費(fèi)60000元、郵電費(fèi)5000元、維修（護(hù)）費(fèi)5000元、培訓(xùn)費(fèi)5000元。
西關(guān)小學(xué)將秉承“善教西關(guān)、樂(lè)創(chuàng)未來(lái)”的辦學(xué)理念，改善辦學(xué)條件，打造西關(guān)小學(xué)80年校史文化底蘊(yùn)的校園，辦人民滿(mǎn)意的學(xué)校。本年度本著節(jié)約辦學(xué)的原則，在現(xiàn)有的設(shè)施設(shè)備中升級(jí)改造，提升學(xué)校文化品牌，構(gòu)建和諧校園。
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滕州市荊河街道西關(guān)小學(xué)
2026年1月 9 日
