（預(yù)決算信息）滕州市龍泉實驗學(xué)校2022年度預(yù)算編制報告
根據(jù)滕州市教育和體育局工作安排和預(yù)算編制要求，報經(jīng)學(xué)區(qū)黨委、學(xué)校黨支部研究同意，在堅持量入為出的原則前提下，保障學(xué)校運轉(zhuǎn)，促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展，結(jié)合學(xué)校實際，制定了2022年度學(xué)校收支預(yù)算，現(xiàn)將預(yù)算編制情況報告如下：
一、基本情況：
?2022年我校在校教師177人，學(xué)生2981人。其中，小學(xué)部1922人，初中部1059人；開設(shè)班數(shù)為61個班，其中小學(xué)部39個班，初中部22個班。
二、收入預(yù)算情況：
本年度經(jīng)費共計2894654.03元：
1.保障經(jīng)費收入：2328310元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：566344.03元。
三、支出預(yù)算情況：
(一)預(yù)算商品和服務(wù)支出1260514.03元，情況如下：
1.預(yù)算辦公費支出：143298.03元，用于保障學(xué)校辦公支出。
2.預(yù)算印刷費支出:250000元,用于保障印刷師生教學(xué)測試卷、提綱等材料。
3.預(yù)算水費支出20000元，用于保障師生飲水，校園衛(wèi)生清潔、綠化樹木養(yǎng)護(hù)等。
4.預(yù)算電費支出204670元，用于保障學(xué)校電力運轉(zhuǎn)、師生降暑取暖。
5.預(yù)算郵電費支出：20000元，用于支付學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、電話使用費、報刊雜志訂購費。
6.預(yù)算物業(yè)費支出：340800元。其中，安保人員工資支出158400元，保潔人員工資支出182400元。
7.預(yù)算維修費支出:100000元，用于保障學(xué)校內(nèi)部零星維修。
8.預(yù)算培訓(xùn)費支出：116416元，用于教職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)報銷。
9.預(yù)算勞務(wù)費支出：20000元，用于勞務(wù)工零星支出。
???（二）預(yù)算其他資本性支出1679470元，情況如下：
????1.預(yù)算辦公設(shè)備購置：1109470元。用于采購新生及教職工辦公教學(xué)使用的空調(diào)、講臺、講桌、辦公電腦、學(xué)生課桌凳等硬件設(shè)備。
2.預(yù)算大型修繕：570000元。用于暑假期間教室及功能室改造。
四、其他需要說明的問題
1.2021年12月20日，我校黨支部書記、校長張峰同志召開校委會全體會議，對2022年預(yù)算編制進(jìn)行了審議，全體成員一致同意并通過。
2.因轄區(qū)生源數(shù)量增加，我校2022年暑假后需增加教學(xué)班24個，其中小學(xué)部10個班，初中部14個班；需增加任課教師60人，其中小學(xué)部15人，初中部45人，現(xiàn)有教室及教學(xué)辦公設(shè)備無法滿足正常使用，故今年其他資本性支出較多。
3.因教學(xué)班增加，需要對現(xiàn)有教室、辦公室、功能室進(jìn)行改造，所以預(yù)算大型修繕570000元，結(jié)算以最終工程審計為準(zhǔn)。
4.本年度課后服務(wù)費共計2263864元。其中，本年預(yù)計收入1440375元，上年結(jié)轉(zhuǎn)823487元。預(yù)算人員支出1811090元，用于發(fā)放課后服務(wù)人員的服務(wù)工資；預(yù)算商品和服務(wù)支出452772，其中辦公費122772元、印刷費100000元、電費150000元、維修費80000元，用于支付課后服務(wù)期間以上項目所產(chǎn)生的費用。
